湖北省中央财政转移支付项目 2020年度绩效自评报告

　　                                           湖北省中央财政转移支付项目2020年度绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况

　　(一)中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

　　1.中央专项转移支付预算

　　中央财政下达专项转移支付资金200万元，用于国家级贫困县县级公立医院医疗服务与保障能力提升，已及时拨付有关区市。

　　2.绩效目标

　　有效提升县域传染病及重大公共卫生事件应对能力，加强贫困县县级医院基础建设和临床核心专科建设，提高县级公立医院传染病科诊疗和服务能力，减少县域患者异地就医比例。

　　(二)我市分解下达预算和绩效目标情况

　　1.下达预算

　　中央财政专项转移支付资金下达后，市财政按照省厅资金分配相关文件和财政资金管理规定已将200万元全部下达项目建设单位英山县人民医院，已按要求使用完毕。

　　2.绩效目标

　　针对性提升县医院应对突发、新发传染病能力，结合县医院自身发展和实际需求，建设标准化发热门诊和隔离病区，设置独立完善的医学检测和影像检查区域，以填平补齐为原则增加检验检测、影像检查等仪器设备配置，完善独立传染病病区功能，加强感染性专科建设，切实满足人民群众就医需求。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　(一)资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况。

　　2020年度中央财政转移支付资金200万元，已由市财政下达到英山县和项目建设单位英山县人民医院，资金到位率100%，资金使用严格按照相关规定进行管理，专款专用。

　　2.项目资金执行情况。

　　根据省卫健委《湖北省2020年度国家级贫困县县级公立医院能力建设项目实施方案》及相关文件精神，结合《英山县人民医院感染性疾病科专科建设项目实施方案》，项目资金200万元拨付后，英山县人民医院全部用于感染性疾病科病区改造及更新换代和补充添置必要检验检测、影像检查设备(项目总投入350万元，中央财政资金200万元，单位自筹资金150万元)，资金利用率为100%。

　　3.项目资金管理情况。

　　在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高执行效率和使用效益，确保财政资金使用安全。院内财务部门设置项目建设专账，严格按照国家有关法律法规和财务规章，做到专账管理、专项核算、专款专用。院内审计部门严格按照要求对项目资金使用情况进行跟踪审计。

　　(二)总体绩效目标完成情况分析

　　按照感染性疾病科专科建设项目实施方案，医院感染性疾病科病区改造计划完成时间为2020年11月，实际完成时间2020年10月。感染性疾病科全自动医用PCR分析系统投入使用后，诊疗服务能力进一步增强，县域感染性疾病患者异地就医比例进一步降低，转诊率由2019年度6.68%下降到2020年度5.52%。较好完成了总体绩效目标。

　　(三)绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析。

　　(1)数量指标。

　　① 设定病区改造总建筑面积1238.8㎡，实际改造完成面积1238.8㎡，完成设定目标的100%。

　　② 设定开展结核菌基因(PCR)检测260人次，实际完成286人次，完成设定目标的110%。

　　(2)质量指标。设定结核病人阳性确诊率35.6%，实际结核病人阳性确诊率40.2%。

　　(3)时效指标。设定病区改造完成时间为2020年11月，实际病区改造完成时间2020年10月。

　　(4)成本指标。感染性疾病科专科建设项目完成后，感染性疾病科门诊患者次均费用2020年为243元，2019年为277元，降低12.3%

　　2.效益指标完成情况分析。

　　(1)经济效益。英山县人民医院感染性疾病科专科建设完成后，产生显著经济效益，2020年度直接产生门诊业务收入637万元。由于县级医院收费标准较上级医院低，转诊病人的回流及外埠病人的增加，减轻了患者的经济负担，极大节约了医保基金支付。

　　(2)社会效益。感染性疾病科软硬件设施的升级改造有效缓解了县域内群众看病贵、看病难问题，树立了政府在公众中的良好形象，县域内感染性疾病患者转诊率进一步降低，促进英山卫生健康事业又好又快发展，对英山及周边两省七县的传染性疾病防治工作带来积极影响。进一步减少贫困地区群众因病致贫、因病返贫现象发生。

　　(3)可持续影响。随着英山县人民医院感染性疾病科升级改造，极大方便县域内农村留守老人、五保人员、残障人士等弱势群体中感染性疾病患者就诊，提高县域内感染性疾病患者就诊率3个百分点。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　按照2020年度英山县社情民意调查中心组织的患者就诊满意度调查数据，县人民医院患者就诊满意度为93.5%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　我院的中央财政转移支付项目实际完成情况均已实现设定目标值，未偏离绩效目标。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。本次项目评价结果将在医院网站公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　无
 

　　附：转移支付区域(项目)绩效目标自评表